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彭水县档案局2015年部门决算情况说明
2016/8/22 10:35:02 来源:彭水档案史志网 作者: 访问:4855次

彭水县档案局2015年部门决算情况说明
一、单位基本情况
彭水县档案局是县政府直属机构,有5个内设科室,含档案局机关、档案信息管理中心2个预算单位。其主要职能职责是:1.贯彻执行档案工作法律、法规、规章和方针政策;统筹规划全县档案工作,制定并组织实施全县档案事业发展规划。2.负责全县档案行政管理;指导协调、检查监督全县机关、团体、企事业单位及乡镇的档案工作;依法查处档案违法案件。3.接收、征集、整理和集中统一管理全县机关、团体、企事业单位及乡镇的重要档案资料和有关彭水历史发展的档案资料。4.组织制定全县档案工作人员队伍建设规划;指导全县档案宣传教育、档案工作人员培训工作;配合做好全县档案系列专业技术职务评聘有关工作。5.负责全县档案科研工作,研究并应用现代科学技术推进档案管理的标准化、规范化、科学化和现代化。6.采取各种形式开发档案资源,开展档案编研工作;依法向社会开放档案信息资源,为社会利用档案资源提供服务;依法为公民、法人或者其他组织获取政府信息提供便利;负责全县档案资料目录系统以及馆藏档案检索系统工作。7.征集整理本地的党史资料,研究党的历史经验,并运用党史、档案资料进行理想、道德、革命传统教育,爱国主义教育和科学文化教育,为社会主义建设和自身建设服务。8.负责全县档案信息化建设,建立健全全县档案资料信息网络;负责全县电子文件档案管理工作的监督和指导。9.贯彻执行《地方志工作条例》;组织、指导、督促和检查地方志工作;组织编纂地方志书、地方综合年鉴;进行方志理论研究;编写地情丛书;组织开发利用地方志资源。10.负责档案工作的对外交流与合作。11.承办县政府交办的其他事项。
二、部门决算情况说明
  (一)2015年单位收入542.69万元,为公共预算财政拨款收入;2015年全年单位支出542.69万元,其中基本支出240.16万元,主要是职工工资福利支出和基本运转支出,包括工资福利支出131.99万元,商品和服务支出16.78万元,对个人和家庭的补助支出91.39万元;项目支出302.53万元,主要用于馆藏档案数字化建设支出。全年预算579.95万元,年底决算数542.69万元。预决算差异原因:一是基本支出增加主要是因为赵治东的抚恤金增加;二是项目支出减少是因为档案数字化扫描总量未完成。
三、“三公”经费情况说明                                                                                
     1、“三公”经费总额2015年实际支出7.59万元,占预算的75.9%,主要是我局对公车运行及维护费用和公务接待费进行了严格有效的管理。
2、“三公”经费分项的增减变化情况和原因。公务接待费2015年实际支出2.4万元,占预算的80%,主要是因为严控了公务接待数量和标准;公车运行及维护费用2015年实际支出5.19万元,占预算的74.14%,主要是因为对公务用车进行了管控;2015年全年接待34批次、173人次,人均接待费用0.014万元;公车共有1辆,车均运行维护费5.19万元。
 
彭水县档案局2015年收入支出决算总表
公开01表
单位:万元
收入 支出
项目 决算数 项目 决算数
一、财政拨款收入 542.69 一、一般公共服务支出 458.67
二、上级补助收入 二、社会保障和就业支出 60.48
三、事业收入 三、医疗卫生与计划生育支出 13.62
四、经营收入 四、住房保障支出 9.92
五、附属单位上缴收入
六、其他收入
本年收入合计 542.69 本年支出合计 542.69
用事业基金弥补收支差额 结余分配
年初结转和结余 年末结转和结余
合计 542.69 合计 542.69

备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

彭水县档案局2015年收入决算表
公开02表
单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目)
合计 542.69
201 一般公共服务支出 458.67
20126 档案事务 458.67
2012601   行政运行 137.29
2012604   档案馆 273.53
2012699   其他档案事务支出 47.85
208 社会保障和就业支出 60.48
20805 行政事业单位离退休 60.48
2080504   未归口管理的行政单位离退休 60.48
210 医疗卫生与计划生育支出 13.62
21005 医疗保障 13.62
2100501   行政单位医疗 7.70
2100502   事业单位医疗 1.36
2100503   公务员医疗补助 4.08
2100599   其他医疗保障支出 0.48
221 住房保障支出 9.92
22102 住房改革支出 9.92
2210201   住房公积金 9.92

彭水县档案局2015年财政拨款收入支出决算总表
公开04表
单位:万元
收入 支出
     决算数 功能分类科目 决算数
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款 542.69 一、一般公共服务支出 458.67 458.67
二、政府性基金预算财政拨款 二、社会保障和就业支出 60.48 60.48
三、医疗卫生与计划生育支出 13.62 13.62
四、住房保障支出 9.92 9.92
五、教育支出
六、科学技术支出
       ……
本年收入合计 542.69 本年支出合计 542.69
年初财政拨款结转和结余 年末财政拨款结转和结余
一、一般公共预算财政拨款
二、政府性基金预算财政拨款
总计 总计 542.69
备注:1、对公开01表中“财政拨款收入”和对应的支出按预算类别进行细化。
      2、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

彭水县档案避2015年一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
单位:万元
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目) 决算数
合计 基本支出 项目支出
   542.69 240.16 302.53
201 一般公共服务支出 458.67 156.14 302.53
20126 档案事务 458.67 156.14 302.53
2012601   行政运行 137.29 137.29
2012604   档案馆 273.53 273.53
2012699   其他档案事务支出 47.85 18.85 29.00
208 社会保障和就业支出 60.48 60.48
20805 行政事业单位离退休 60.48 60.48
2080504   未归口管理的行政单位离退休 60.48 60.48
210 医疗卫生与计划生育支出 13.62 13.62
21005 医疗保障 13.62 13.62
2100501   行政单位医疗 7.70 7.70
2100502   事业单位医疗 1.36 1.36
2100503   公务员医疗补助 4.08 4.08
2100599   其他医疗保障支出 0.48 0.48
221 住房保障支出 9.92 9.92
22102 住房改革支出 9.92 9.92
2210201   住房公积金 9.92 9.92
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况
彭水县档案局一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
单位:万元
经济分类科目(按“款”级功能分类科目 2015年一般公共预算基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
合计 240.16  223.38  16.78 
301 工资福利支出 131.99  131.99 
  30101   基本工资 41.89  41.89 
  30102   津贴补贴 52.59  52.59 
  30103   奖金 3.31  3.31 
30104 社会保障缴费 13.62  13.62 
伙食补助费 2.93  2.93 
30107 绩效工资 0.65  0.65 
30199 其他工资福利支出 17.00  17.00 
303 对个人和家庭的补助 91.39  91.39 
  30301   离休费
  30302   退休费 60.48  60.48 
30304 怃恤金 18.22  18.22 
30305 生活补助 0.15  0.15 
30311 住房公积金 9.92  9.92 
30399 其他对个人和家庭的补助 2.61  2.61 
302 商品和服务支出 16.78  16.78 
  30201   办公费 4.57  4.57 
  30202   印刷费 1.29  1.29 
  30205   水费 0.19  0.19 
  30206   电费 2.70  2.70 
  30207   邮电费 3.34  3.34 
30211 差旅费 0.83  0.83 
30213 维修费 0.17  0.17 
30216 培训费 0.16  0.16 
30217 公务接待费 0.86  0.86 
30226 劳务费 0.56  0.56 
30228 工会经费 1.31  1.31 
30231 公务用车运行维护费 0.80  0.80 
一般公共预算财政拨款“三公”经费统计表
公开08表
   年初预算数 决算数
一、支出合计(单位:万元) 10.00 7.59 
  1.因公出国(境)费
  2.公务用车购置及运行维护费 7.00
    (1)公务用车购置费
    (2)公务用车运行维护费 7.00 5.19 
  3.公务接待费 3.00
    (1)国内接待费 3.00 2.40 
    (2)国(境)外接待费
二、相关统计数
  1.因公出国(境)团组数(个)
  2.因公出国(境)人次数(人)
  3.公务用车购置数(辆)
  4.公务用车保有量(辆) 1.00 
  5.国内公务接待批次(个) 34.00 
  6.国内公务接待人次(人) 173.00 
  7.国(境)外公务接待批次(个)
  8.国(境)外公务接待人次(人)
备注:1、与2014年部门决算公开相比,增加了“二、相关统计数”及其相应的明细栏数据。
     2、年初预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

 

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