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彭水自治县档案局2016年部门预算情况说明
2016/4/14 10:28:56 来源:彭水县档案局 作者: 访问:1686次

 

彭水自治县档案局2016年部门预算情况说明

 

一、单位基本情况

县档案局主要职能职责:1.贯彻执行档案工作法律、法规、规章和方针政策;统筹规划全县档案工作,制定并组织实施全县档案事业发展规划。2.负责全县档案行政管理;指导协调、检查监督全县机关、团体、企事业单位及乡镇的档案工作;依法查处档案违法案件。3.接收、征集、整理和集中统一管理全县机关、团体、企事业单位及乡镇的重要档案资料和有关彭水历史发展的档案资料。4.组织制定全县档案工作人员队伍建设规划;指导全县档案宣传教育、档案工作人员培训工作;配合做好全县档案系列专业技术职务评聘有关工作。5.负责全县档案科研工作,研究并应用现代科学技术推进档案管理的标准化、规范化、科学化和现代化。6.采取各种形式开发档案资源,开展档案编研工作;依法向社会开放档案信息资源,为社会利用档案资源提供服务;依法为公民、法人或者其他组织获取政府信息提供便利;负责全县档案资料目录系统以及馆藏档案检索系统工作。7.征集整理本地的党史资料,研究党的历史经验,并运用党史、档案资料进行理想、道德、革命传统教育,爱国主义教育和科学文化教育,为社会主义建设和自身建设服务。8.负责全县档案信息化建设,建立健全全县档案资料信息网络;负责全县电子文件档案管理工作的监督和指导。9.贯彻执行《地方志工作条例》;组织、指导、督促和检查地方志工作;组织编纂地方志书、地方综合年鉴;进行方志理论研究;编写地情丛书;组织开发利用地方志资源。10.负责档案工作的对外交流与合作。11.承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算情况说明

2016年县档案局公共财政预算拨款支出361.06万元。其中档案事务支出270.67万元;社会保障和就业支出59.53万元;医疗卫生与计划生育支出16.85万元;住房保障支出14.01万元,比2015年减少了42.53%,主要是因为馆藏档案数字化经费由阶段性项目调整为常年性项目,减少了2016年档案数字化扫描的数量。

三、“三公”经费预算说明

2016年县档案局“三公”经费与2015年持平,共计10万元,其中公车运行及维护费7万元,用于公务车燃料费、维修费、过路费及保险费等支出;公务接待费3万元,用于公务接待开支。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

彭水苗族土家族自治县档案局2016年财政拨款收支总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算
财政拨款

政府性基金
预算财政拨款

国有资本经营
预算财政拨款

一、本年收入

 361.06

一、本年支出

 361.06

 361.06

 

 

一般公共预算拨款

 361.06

一般公共服务支出

 270.67

 270.67

 

 

政府性基金预算拨款

 

外交支出

 

 

 

 

国有资本经营预算拨款

 

国防支出

 

 

 

 

 

 

公共安全支出

 

 

 

 

二、上年结转

 

教育支出

 

 

 

 

一般公共预算拨款

 

社会保障和就业支出

 59.53

 59.53

 

 

政府性基金预算拨款

 

医疗卫生与计划生育支出

 16.85

 16.85

 

 

国有资本经营预算拨款

 

交通运输支出

 

 

 

 

 

 

资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

住房保障支出

 14.01

 14.01

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

收入总计

 361.06

支出总计

 361.06

 361.06

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

彭水苗族土家族自治县档案局2016年一般公共预算财政拨款支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

功能分类科目

2015年预算数

2016年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

合计

 579.95

 361.06

 246.06

 115

201

一般公共服务支出

 489.81

 270.67

 155.67

 115

  20126

  档案事务

 489.81

 270.67

 155.67

 115

    2012601

    行政运行

 112.24

 129.48

 129.48

 

2012604

档案馆

 324.05

 60

 

 60

    2012699

    其他档案事务支出

 53.52

 81.19

 26.19

 55

   208

 社会保障和就业支出

 66.60

 59.53

 59.53

 

   2080504

    未归口管理的行政单位离退休

 66.60

 59.53

 59.53

 

210

医疗卫生与计划生育支出

 13.62

 16.85

 16.85

 

  2100501

   行政单位医疗

 7.70

 10.29

 10.29

 

2100502

  事业单位医疗

 1.36

 1.84

 1.84

 

   2100503

    公务员医疗补助

 4.08

 4.24

 4.24

 

2100599

其他医疗保障支出

 0.48

 0.48

 0.48

 

   221

   住房保障支出

 9.92

 14.01

 14.01

 

22102

   住房改革支出

 9.92

 14.01

 14.01

 

 2210201

  住房公积金

 9.92

 14.01

 14.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

彭水苗族土家族自治县档案局2016年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

经济分类科目

2016年基本支出

 

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

 

合计

 246.06

 225.42

 20.64

 

 

工资福利支出

 

 

 

 

 

  基本工资

 62.61

 62.61

 

 

 

津贴补贴

 66.67

 66.67

 

 

 

  奖金

 3.66

 3.66

 

 

 

社会保障缴费

 0.58

 0.58

 

 

 

  绩效工资

 8.74

 8.74

 

 

 

  其他工资福利支出

 17

 17

 

 

 

 水费

 1.45

 

 1.45

 

 

邮电费

 2

 

 2

 

 

 差旅费

 6

 

 6

 

 

 培训费

 0.80

 

 0.80

 

 

 公务接待

 3

 

 3

 

 

 工会经费

 0.62

 

 0.62

 

 

 福利费

 1.59

 

 1.59

 

 

 公务车运行维护费

 4.55

 

 4.55

 

 

 其他商品和服务支出

 0.63

 

 0.63

 

 

 退休费

 29.84

 29.84

 

 

 

 生活补助

0.46

0.46

 

 

 

医疗费

16.85

16.85

 

 

 

住房公积金

14.01

14.01

 

 

 

其他对个人和家庭的补助支出

5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

彭水苗族土家族自治县档案局2016年一般公共预算“三公”经费支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2015年预算数

2016年预算数

合计

因公出国
(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国
(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

 10

 

 7

 

 7

 3

 10

 

 7

 

 7

 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

XXX(单位全称)2016年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

合计

 

 

 

212

城乡社区支出

 

 

 

  21208

  国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

    2120801

    征地和拆迁补偿支出

 

 

 

……

……

 

 

 

  21209

  城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

    2120901

    城市公共设施

 

 

 

……

……

 

 

 

  21212

  新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

    2121202

    基本农田建设和保护支出

 

 

 

……

……

 

 

 

  21214

  污水处理费及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

……

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

彭水苗族土家族自治县档案局2016年部门收支总表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一般公共预算拔款收入

 361.06

一般公共服务支出

 270.67

政府性基金预算拨款收入

 

外交支出

 

国有资本经营预算拨款收入

 

国防支出

 

事业收入

 

公共安全支出

 

事业单位经营收入

 

教育支出

 

其他收入

 

社会保障和就业支出

 59.53

 

 

医疗卫生与计划生育支出

 16.85

 

 

交通运输支出

 

 

 

资源勘探信息等支出

 

 

 

商业服务业等支出

 

 

 

住房保障支出

 14.01

 

 

其他支出

 

本年收入合计

 361.06

本年支出合计

 361.06

用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

上年结转

 

 

 

收入总计

 361.06

支出总计

 361.06

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

彭水苗族土家族自治县档案局2016年部门收入总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

 

科目编码

科目名称

金额

其中:教育收费

 

 

合计

 361.06

 

 361.06

 

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

 270.67

 

 270.67

 

 

 

 

 

 

 

 

  20126

  档案事务

 270.67

 

 270.67

 

 

 

 

 

 

 

 

    2012601

    行政运行

 129.48

 

 129.48

 

 

 

 

 

 

 

 

2012604

档案馆

 60

 

 60

 

 

 

 

 

 

 

 

    2012699

    其他档案事务支出

 81.19

 

 81.19

 

 

 

 

 

 

 

 

   208

 社会保障和就业支出

 59.53

 

 59.53

 

 

 

 

 

 

 

 

   2080504

    未归口管理的行政单位离退休

 59.53

 

 59.53

 

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

 16.85

 

 16.85

 

 

 

 

 

 

 

 

  2100501

   行政单位医疗

 10.29

 

 10.29

 

 

 

 

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

 1.84

 

 1.84

 

 

 

 

 

 

 

 

   2100503

    公务员医疗补助

 4.24

 

 4.24

 

 

 

 

 

 

 

 

2100599

其他医疗保障支出

 0.48

 

 0.48

 

 

 

 

 

 

 

 

   221

   住房保障支出

 14.01

 

 14.01

 

 

 

 

 

 

 

 

22102

   住房改革支出

 14.01

 

 14.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 2210201

  住房公积金

 14.01

 

 14.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

彭水苗族土家族自治县档案局2016年部门支出总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位
经营支出

对下级单位
补助支出

 

合计

 361.06

 246.06

 115

 

 

 

201

一般公共服务支出

 270.67

 155.67

 115

 

 

 

  20126

  档案事务

 270.67

 155.67

 115

 

 

 

    2012601

    行政运行

 129.48

 129.48

 

 

 

 

2012604

档案馆

 60

 

 60

 

 

 

    2012699

    其他档案事务支出

 81.19

 26.19

 55

 

 

 

   208

 社会保障和就业支出

 59.53

 59.53

 

 

 

 

   2080504

    未归口管理的行政单位离退休

 59.53

 59.53

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

 16.85

 16.85

 

 

 

 

  2100501

   行政单位医疗

 10.29

 10.29

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

 1.84

 1.84

 

 

 

 

   2100503

    公务员医疗补助

 4.24

 4.24

 

 

 

 

2100599

其他医疗保障支出

 0.48

 0.48

 

 

 

 

   221

   住房保障支出

 14.01

 14.01

 

 

 

 

22102

   住房改革支出

 14.01

 14.01

 

 

 

 

 2210201

  住房公积金

 14.01

 14.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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